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不限

收单： 1、做好原始凭证的签收手续; 2、审批原始凭证是否真实、合法、合理、完整。 分单： 1、将出纳、统计交来的单据按现收、现付、银收、银付、转的顺序分为五份单据。 2、将同一业务或同一种类的原始凭证进行汇总，方便记账。 3、将需要进行成本核算的仓库单据和相关核算表格保管好，待核算成本后（按售出货物品种与数量加权平均算成本）再记账。 做账： 1、按现收、现付、银收、银付的顺序先做收付的记账凭证。 2、按计提、分摊、冲账、结转的顺序做转账凭证。 3、结转本期损益。 审核记账凭证： 1、记账凭证是否附有原始凭证、原始凭证是否齐全无误。 2、基本内容是否填写齐全：日期、编号、摘要、科目、金额、附件、有关人员签名签章。 3、会计科目是否运用正确：是否符合有关会计制度规定。 试算平衡（科目汇总） 登总账：根据科目汇总表登总账。 根据总账做利润表、资产负债表。

(1996年10月-1998年11月在物控部的茶叶仓库就职；负责茶叶收货发货，各种茶类的数据统计，报表制作等。 出于对中国茶文化有较深的认识，在1998年11月被调往培训部任茶艺培训老师。)

负责将每天接收的订单进行记录、分类、汇总、做计划报表。

2003年7月在行政人事部任职文员； 1、协助主管做好公司人员的招聘工作：招聘资料的分类整理。 2、协助主管对来访客人的接待。 3、负责入职、离职人员手续的办理。 4、负责住宿人员的安排。 5、负责办公文具的收发。 6、负责每月考勤、餐费的统计。 　　领导看到我对工作积极热情，有较强的组织管理，且能独立处理日常事务。在2004年8月调往刚成立的客户服务部任客户信息管理员。 1、负责客户资料的文档管理，日常电话与接待工作。 2、负责每台机的安装计划录入与派工。 3、负责客户机台使用情况的反馈记录与协助处理。 4、负责本部门每月考勤统计。 5、负责审核售后人员出差单据。 6、负责售后配件发送与接收。 公司为了精简人员，在2007年5月产后调到分公司（万嘉塑胶有限公司）任营销部跟单兼车间统计。 跟单流程： 1、 要审查一下单价、数量、交货期（并和生产部沟通确认） 2、 做出合同确认、将生产计划单下发给生产部生产。 3、 跟进生产进度。 4、 交货期前与客户确认准确的出货时间。 5、 预约车队或物流公司出货时间。 6、 下发“出货通知单”给仓库。 7、 统计汇总业务员的销售业绩。 统计工作： 1、负责车间每日入库产品记录。 2、负责车间每日各工段的产量记录。 3、负责每月各班组与公司成品率报表制作。 4、负责每月车间员工的工资计算。

担任职位：总账会计 工作描述： 1、报销费用单的审核、凭证的编制和登账。 2、对已审核的原始凭证及时填制记账。 3、应收应付往来对账。 4、审账，核账，结账，编制会计报表。 5、发票管理（购买—销项开出—进项抵扣） 6、员工社保增减申报。 7、申报税务事项。

1、报销费用单的审核、凭证的编制和登账。 2、对已审核的原始凭证及时填制记账。 3、应收应付往来对账。 4、审账，核账，结账，编制利润表、资产负债表。 5、发票管理（购买—销项开出—进项抵扣） 6、税务申报。

1、报销费用单的审核、凭证的编制和登账。 2、成本核算。 3、审账，核账，结账，编制利润表、资产负债表。 4、编制季度经营总结及分析数据。 5、发票管理（购买—销项开出—进项抵扣） 6、纳税申报及税务相关事务

获得会计证后，为了提高自己的会计实操技能，在12月参加佛山市禅城区四海文化技术培训中心第四十二期‘会计真账实操特训班’，熟悉金蝶财务软件应用操作与税法核算、报税操作等等。

拥有16年工作经验，为人积极，责任感强，具备良好的职业操守，善于沟通，有较强的组织能力。 熟练操作金蝶/管家婆财务软件。 对于办公软件Word与Excel熟练快速操作。 熟悉发票认证.电子申报的操作。