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一、熟悉仓库的日常管理和监督工作，合理安排员工的工作岗位，以及工作量。 二、结合ISO质量管理体系，采取“先进先出法”和“账、物、卡一致”的原则，对仓库的原材料、半成品、产成品等进行管理。 三、熟悉一般纳税人的会计账务处理工作，以及使用开票系统和网上报税系统。 四、熟悉企业证照年检以及办理变更工作。 五、先后负责过往来账、成本核算、总账以及对外报税的账务处理。 六、熟练掌握WINDOWS、WORK、EXCEL等OFFICE办公软件应用，以及ERP金蝶财务软件应用。 七、工作认真负责、做事细心、具有良好的职业道德和沟通协调能力。 八、协助会计主管处理财务部的日常工作。

一、熟悉仓库的日常管理和监督工作，合理安排员工的工作岗位，以及工作量。 二、结合ISO质量管理体系，采取“先进先出法”和“账、物、卡一致”的原则，对仓库的原材料、半成品、产成品等进行管理。 三、熟悉一般纳税人的会计账务处理工作，以及使用开票系统和网上报税系统。 四、熟悉企业证照年检以及办理变更工作。 五、先后负责过往来账、成本核算、总账以及对外报税的账务处理。 六、熟练掌握WINDOWS、WORK、EXCEL等OFFICE办公软件应用，以及ERP金蝶财务软件应用。 七、工作认真负责、做事细心、具有良好的职业道德和沟通协调能力。 八、协助会计主管处理财务部的日常工作。

1、能独立处理公司全盘账务（内外账）。熟悉小规模、一般纳税人账务处理及税务处理。 2、负责发票的购买，开具，核销与管理，认真保管以及开票系统的维护。 3、负责工资核算，网上申报增值税、以及附加费、社保费、个人所得税、住房公积金等公司税金的计算、申报和解缴工作。 4、负责过高薪企业账套的会计处理工作。 5、准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料和收集、汇编、归档等会计档案管理工作。装订会计凭证、账簿、表册等，妥善保管和存档。 6、负责财务报表的编制，并提供相关的经营分析表供领导参考，并通过网上报送相关的统计报表和财务报表。 7、与税局、工商、统计局等部门沟通接洽，处理过企业证照年检以及办理变更工作。 8、熟悉各种办公软件，ERP、金蝶、用友等财务软件应用。 9、完成上级主管交代的其他工作。 10、工作认真负责，做事细心、具有良好的职业道德和沟能协调能力。在工作过程中，先后考取了初级会计师证和中级会计师证，现在也在考注册会计师和税务师过程中，通过不断的学习、考证，提高自己的专业水平，更好地开展会计工作。

1、负责公司员工日常费用报销单审批、复核工作。认真审核原始凭证，对违规定或不合格的原始凭证拒绝入账，退回并要求整改，对公司各项费用进行监督与管控，检查部门费用预算与实际，对于部门超支费用，及时预警，严格掌握开支范围和开支标准，出现问题反馈给相关负责人进行整改及跟踪。 2、按规定对现金收支单据的审查，每日登记银行存款日记帐，审核出纳记账，是否账实相符，做到日清月结。 3、审核公司部门付款申请单、并制作报销清单，提交上级审核。 4、根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。 5、登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总，登记总账； 6、根据销售情况，核对销售回款，并每天出具回款报表，及时更新应收账款信息，月底根据发货和收款明细和客户及时对账，并开具发票。 7、月底跟进付款和收入回款情况，编制资金预算表。 8、根据人事部提供工资表等相关资料，核算每月工资费用和提成。 9、定期对公司的固定资产、现金、仓库进行盘点、及时登记资产折旧、费用摊销等工作。 10、负责发票的购买、开具、抵扣、核销与管理，认真保管发票。 11、负责每月的社保、住房公积金、个税、增值税及附加税等纳税申报，按时缴费并做好报表的网上申报工作。 12、负责每月期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符，做好事前准备、结账期间的跟踪和事后的总结工作，按时编制各种财务报表。 13、负责月末整理单据，装订凭证，做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。 14、提供相关财务数据，并协助财务经理编制财务分析报告，为企业决策提供依据。 15、负责与银行、工商、税务等部门的对接工作，准确及时完成公司工商年检、年度汇算清缴，年报，统计报表等申报工作。 16、熟悉各种办公软件，ERP、金蝶、用友等财务软件应用。协助推动财务部金蝶软件的上线工作。 17、了解最新的小规模和小微企业政策。 18、负责过高薪企业账套的会计处理工作。 19、完成上级领导按排其他与财务方面有关的事项。 20、工作认真负责，做事细心、具有良好的职业道德和沟能协调能力。在工作过程中，先后考取了初级会计师证和中级会计师证，现在也在考注册会计师和税务师过程中，通过不断的学习、考证，提高自己的专业水平，更好地开展会计工作。

1、负责公司员工日常费用报销单审批、复核工作。认真审核原始凭证，对违规定或不合格的原始凭证拒绝入账，退回并要求整改，对公司各项费用进行监督与管控，检查部门费用预算与实际，对于部门超支费用，及时预警，严格掌握开支范围和开支标准，出现问题反馈给相关负责人进行整改及跟踪。 2、根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。 3、根据销售情况，核对销售回款，并每天出具回款报表，及时更新应收账款信息，月底根据发货和收款明细和客户及时对账，并开具发票。 4、月底跟进付款和收入回款情况，编制资金预算表。 5、定期对公司的固定资产、现金、仓库进行盘点、及时登记资产折旧、费用摊销等工作。 6、负责发票的购买、开具、抵扣、核销与管理，认真保管发票。 7、负责每月的社保、住房公积金、个税、增值税及附加税等纳税申报，按时缴费并做好报表的网上申报工作。 8、负责每月期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符，做好事前准备、结账期间的跟踪和事后的总结工作，按时编制各种财务报表。 9、负责月末整理单据，装订凭证，做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。 10、提供相关财务数据，并协助财务经理编制财务分析报告，为企业决策提供依据。 11、熟悉各种办公软件，ERP、金蝶、用友等财务软件应用。协助推动财务部金蝶软件的上线工作。 12、负责高薪企业账套的会计处理工作。 13、工作认真负责，做事细心、具有良好的职业道德和沟能协调能力。在工作过程中，先后考取了初级会计师证和中级会计师证，现在也在考注册会计师和税务师过程中，通过不断的学习、考证，提高自己的专业水平，更好地开展会计工作。