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可以给我发挥的机会

负责客户下单、跟单、出货日期， 负责领导，组织、开展工作，负责制定并完善管理制度，做好市场调研、分析及时反映市场动态信息，负责运营部的整体工作计划，拓宽自己的知识面，拟定年度销售计划及回款目标，呈给相关负责报批及实施， 独立规划业务工作内容，及时分析市场动态，发现问题并解决问题， 负责指导本部门成员对合同管理、建档、查询

负责项目品牌招商和销售进驻，通过合理渠道搜集、筛选有效客户信息，并做好前期招商服务工作； 定期与客户进行沟通，做好客户满意度调查； 协助公司组织、执行招商会议及媒体广告发布事宜，并做好效果评估； 落实公司经销商进入、退出管理机制，跟踪商场招商进度；

① 协助销售部经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据；② 进行成本核算，提供商务报表及部门销售业绩的统计、查询、管理；③ 依据统计整理的数据资料，向主管提交参考建议与方案，用于改善经营活动；④ 整理公司订单，合同的执行并归档管理；⑤ 协助公司做好售后服务工作； ⑥接待来访客户及综合协调日常行政事务。

负责处理经理的文件分配及跟进各个项目情况,并进行对经理汇报、书写,开会的会议记录.

从事物业部的文书处理、跟进，日常工作的运作

负责职工工资发放，税费代缴：根据人力资源部提供的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金；根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额。 负责公司总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表: 审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；填制明细帐、总账；负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性；审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性；准备公司财务决算工作所需的财务资料；按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表；负责会计报表的汇编、会审工作；负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理。

1.日常现金、银行、票据的收、支结算 2.登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记 3.每日核对现金、银行余额，编制资金日报表 4.对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确 5.安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等 6.银行开户、注销、变更、票据的购买 7.定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账 收到银行回单并附在各凭证后面，对于缺失的回单及时补齐 8.负责与各渠道的对账与结算 9.负责登记结算相关往来票据，及相关确认邮件、单据、聊天记录的保管 10.负责跟进结算单的审批流程 11.积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作

出纳： 1.日常现金、银行、票据的收、支结算 2.登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记 3.每日核对现金、银行余额，编制资金日报表 4.对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确 5.安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等 6.银行开户、注销、变更、票据的购买 7.定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账 收到银行回单并附在各凭证后面，对于缺失的回单及时补齐 8.负责与各渠道的对账与结算 9.负责跟进结算单的审批流程 10.积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作 跟单： 1、接收客户订单，核对确认回传。 2、将客户订单的信息传达给相关部门。 3、根据客户的交货排期，制作交货计划并分发给相关部门。 4、跟进客户订单的生产进度，如有异常状况及时向上级报告。 5、协助品质人员做好客户投诉处理事项。 6、月底与客户进行交货对帐，并对所开票的款项跟进。 7、根据当月的销售实际制作月销售报表。 8、同客户保持联系增加沟通，了解客户所需，做好客户服务工作。 9、完成上级主管安排的其它临时工作。

出纳： 1.日常现金、银行、票据的收、支结算? 2.登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记? 3.每日核对现金、银行余额，编制资金日报表? 4.对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确? 5.安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等? 6.银行开户、注销、变更、票据的购买? 7.定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账?收到银行回单并附在各凭证后面，对于缺失的回单及时补齐 8.负责与各渠道的对账与结算? 9.负责跟进结算单的审批流程 10.开具全电发票 11.录入商品进销存表 12.办理公司银行贷款手续 13.积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作

本人性格开朗、大方,做事认真细心,具有一定的管理能力及协调能力