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我有做一般纳税人的经验，如果有工作机会我相信我会做到最好，我不怕吃苦，我会刻苦学习。想做会计，出纳等财务工作。

1.收到经理给的合同传真给客户查看，待客户签名后传真回来就复印合同给到生产经理、采购等相关人员。 2.核对采购员的订单数量金额与供应商的送货单是否一致，写申请付款单给到出纳。 3.收到处出纳给回付完款的付款单和银行单整理好寄给香港的会计做账。 4.审核出差的人报销单据，整理写报销单，协助其他财务人员工作

1.整理统计ERP系统的每日导出的收发物料、成品、半成品，月末进行整理分类汇总，然后发给会计做账。 2.根据系统导出的收发物料，导出对应的BOM表进行计算成品、半成品的成本单价，分析单价价格变化情况，更新单价报表。 3.跟仓库核对装箱单与系统的成品发货是否一致。

1.核对仓库单据是否与供应商送货单一致，分类整理待月末做账备用。 2.收到发票做好登记记录，并找出对应的入库单做采购订单，月末还没有开发票的入库单做暂估入库处理。 3.写付款申请单，给老板签名后给出纳安排付款。 4.出纳付完款给回的付款单做凭证处理，待月初出纳打回的银行单与银行对账单进行查看是否余额一致。 5.月末做应付报表，协助总会计其他工作。

1.负责公司小规模内外全盘账务处理，录入、审核会计凭证，确保财务数据的准确性、合规性，每月编制各种财务报表。 2.收到业务员提交的销售报表与平台导出的收付明细就行核对，做销售统计表、分析汇总，核对收入；负责内部报销单据审核，销售业绩提成核算。 3.完成与税务相关的工作：开票、认证发票、报购买社保、个税、印花税、季度所得税、增值税等 4.月末盘点、每月月底组织并参加仓库资产的盘点清查工作，负责每月与仓管对账，确保账实相符，完成后出盘点报告确定盘亏、盘盈情况。 5.负责审核公司人员的报销及付款单据，确保单据的合规性、合法性。 6.负责金蝶系统供应链模块的相关工作，录入处理相关单据（进仓单、出仓单等）。

会计知识扎实，诚实上进，性格开朗，态度严谨，认真刻苦，学习能力强，对工作负责，具有良好的团队精神.