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1.接订单 2.跟踪订单 3.处理自取件 4.接投诉电话 5.录入快递订单 6.异常处理 7.单据管理 8.对账：

1.收集、整理部门的订单和附件，派给领导和相关部门签名，扫描，放到公司共享文件夹上，把原件给到相关的人手上 2.一个星期或者两个星期整理展厅样板，更新或者补回展厅里面的样板。 3.每个月定时申请文具

1.客户看中产品，提供样板。 2.客户下单，需要核对合同内容，如合同没问题，做一份PI给客户确认。 3.内部下单，下单后问客户提供包材文件资料，自己留底同事转发给相关部门，关注订单排期，需在生产前至少一个星期约验货并且和货代订舱（货代需跟客户确认），追货代放So。 4.拿到SO同时，需发给拖车行并告知他们大概如何安排装柜，同时把SO发给财务报关同事 5.验货后追客户放货，放货后确认给拖车公司安排装柜，装柜当天要补料。 6.确认提单草稿，核对账单并付款，付款后问客户寄出正本提单及发票。 7.追客户付货款，确认收到货款后安排寄出正本提单或者电放提单。

本人性格开朗，对待工作认真负责，待人真诚，善于沟通、协调有较强的组织能力与团队精神;活泼开朗、乐观上进、上进心强、勤于学习能不断进步自身的能力与综合素质。在未来的工作中，我将以充沛的精力，刻苦钻研的精神来努力工作，稳定地进步自己的工作能力。