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1. 进口设备、国产设备、电气方面与零星采购工作 根据经营部及技术部与船东签订建造规格书进行供应商信息筛选并执行合格供应商目录，根据技术协议进行询价，比价，议价，报领导审批。录入采购订单（金蝶K3；物料系统NC），制订合同，最终完成采购流程。 2. 付款计划、设备纳期与到货跟踪工作 按照项目要求的设备到货时间、合同付款方式，制订付款计划；在资金紧张的情况下，努力与供应商协商，尽量争取货到付款，满足项目部的到货要求；按时更新纳期表，关注生产进度，与项目部沟通，及时调整设备到货时间。设备与材料到厂后，及时开箱检验，并将验货中出现的问题反映给供应商，协商处理方案。 3. 调试服务通知工作 按照调试室通知的时间通知供应商安排服务工程师到厂服务，如不能按时到厂或者调试计划有变动，及时与供应商沟通，确认到厂服务时间。 4. 证书资料追踪管理工作 跟踪证书与资料的情况，及时向供应商索取，保证完成交船前的工作。 5. 对所有船舶已签订的进口设备价格进行整理。

主要负责翰域水族的管子车间、造景车间、防水车间、电气车间、办公室，以及翰擎亚克力的新办公室、车间的材料、设备与零星采购的订购；录入采购单，跟进货物订购情况，根据要求安排付款，确认付款情况，落实发货时间与到货时间。与供应商对账、通知付款情况，与财务核对付款申请与付款时间，跟踪发票的开票、登记与签收。