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1、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐，会计核算及财务管理工作，及时编制各类财务报表及凭证； 2、负责开具与保管发票； 3、负责与关联企业及客户的往来账款的核对、清理及款项催收的工作； 4、负责员工费用报销审核、填制记账凭证、登录会计总账及明细账； 4、财务文件、会计档案、凭证、报表的保管； 5、负责与银行、税务等部门的对外联络；

1、独立处理日常全盘帐务，进行公司收入，支出及成本费用等财务核算； 2、审核费用报销单据，并进行账务处理； 3、制作客户对账单，并与客户对账，审核供应商对账单； 4、负责增值税发票销项票的管理和开具，进项票的审核、登记、认证和归档管理； 5、进行收入、归集分摊费用、成本，负责编制月度、年度财务报表，及时、准确提供所需的各项资料； 6、能够独立进行账务处理，熟悉会计法规和税法，熟练使用用友软件； 7、具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力； 8、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

1、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐，会计核算及财务管理工作，及时编制各类财务报表及凭证； 2、负责开具与保管发票； 3、负责与关联企业及客户的往来账款的核对、清理及款项催收的工作； 4、负责员工费用报销审核、填制记账凭证、登录会计总账及明细账； 4、财务文件、会计档案、凭证、报表的保管； 5、负责与银行、税务等部门的对外联络；

1、负责各项收、付款工作，并完成与收付款相关的报表及回单整理工作。 2、妥善保管公司开户、变更、销户、印章等资料。 3、登记现金日记账及银行日记账，配合月结现金模块对账，具有多个银行账户管理经验。 4、负责支付宝、微信、京东钱包等多个电子账户管理。 5、应收票据、应付票据登记、收发管理。 6、负责日常的费用报销、资金收、支管理和核对。 7、盘点保险柜现金，账实相符，库存现金不得超过公司规定数额。 8、配合财务安排的其他临时工作。

： 1、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐，会计核算及财务管理工作，及时编制各类财务报表及凭证； 2、负责开具与保管发票； 3、负责与关联企业及客户的往来账款的核对、清理及款项催收的工作； 4、负责员工费用报销审核、填制记账凭证、登录会计总账及明细账； 4、财务文件、会计档案、凭证、报表的保管； 5、负责与银行、税务等部门的对外联络；

： 1、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐，会计核算及财务管理工作，及时编制各类财务报表及凭证； 2、负责开具与保管发票； 3、负责与关联企业及客户的往来账款的核对、清理及款项催收的工作； 4、负责员工费用报销审核、填制记账凭证、登录会计总账及明细账； 4、财务文件、会计档案、凭证、报表的保管； 5、负责与银行、工商、税务等部门的对外联络；

每月制作缴费通知单并交付客户，开具发票，到各部门取费用发票，然后根据收到的发票和开具的发票制作凭证，入账、结转并编制报表，申报税款和社保。跟踪应收和应付账款，并与客户对账。负责员工的报销和工资的发放，保管会计资料，对外工商和税所的联系。

对工作认真负责，平易近人