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1.每天负责收集进存销单据，各类费用报销单，核对无误后，分类编制记账. 2.每天参与仓库实地盘点. 3.打印整理银行对账单和回单 4.负责申领发票和开具发票工作

1.日常账务处理 2.负责工资核算。 3.纳税申报. 4.费用报销的审核. 5.往来账款核算与核对 6.产成品成本核算。 7.编制财务报表

1、负责对公司的年度、月度经营指标进行分析、预算，及时向上级领导提供所需财务数据。根据公司领导要求，结合经营计划和运营成本等进行分析、预测，为公司经营决策提供依据。 2、负责制定完善公司财务管理制度及各项财务单证业务流程 ，并推动执行。 3、负责根据公司年度月度经营预算计划，控制公司各项成本及费用开支，监控经营管理过程中各项费用的使用情况，并及时向总经理报告。 4、按会计制度、公司规定，编制各期财务报表，并保证公司年度、月度编制的财务报表准确无误。同时负责公司各类费用的审核报销 5、负责财务系统的管理（包括系统培训，资料建立，权限设置，系统维护）和备份工作 6、负责公司有关税务申报工作及证件年审工作，规范公司的发票管理及纳税工作. 7、负责保管好公司印章、票证、会计凭证. 8、负责指导、督促各部门做好成本控制，根据业务拓展需求协助筹措资金。 9、负责对公司的经营活动定期进行财务分析及专项分析，对财务状况、经营成果、现金流量、经营品牌等进行分析后提出各种建议及方案。 10、负责组织、分配和实施部门工作，定期考核、评价部门员工工作绩效，保证公司财务管理与核算运行正常。 11、参与审核采购供应合同、依据采购合同条款结算相关款项，在产品采购市场标准价格制定过程，对产品价格变化趋势及边际成本进行分析； 12、根据公司财务管理制度对预付款和赊欠款、应付账款、应收款款进行审核，并报请总经理批准，在规定时限内执行完毕，以保证公司资金流动畅通、提高资金的使用效率。 13、根据入职表拟定的员工薪酬、及计件单价计件数据、单证和每月考勤统计表核算员工工资、奖金，提成汇总工资表；经人事部经理、总经理审核批准后，按时核发公司员工工资、奖金。 14、负责督导公司定期实地盘点工作，做到账物相符。 15、定期组织固定资产、流动资产的清查、核实。 16、制度财务工作计划/周、月、季年度；组织财务部工作会议，并进行每周/月/年工作汇总报告 17、严守公司商业秘密与财务秘密，完成上级领导安排的其他工作。

1)、为企业建立账簿； 2)、及时收集原始凭证做账记账； 3)、制作各类财务报表，包括：现金流量表、利润表、资产负债表等； 4)、建立企业纳税核算体系，办理申报纳税； 5)、协助企业进行股份改制及合并、收购等工作； 6)、协助企业进行公司变更、税务变更等变更事项； 7)、代办企业减税、免税等； 8)、提供数据分析等等。

本人从事会计工作10年，能独立处理一般纳税人企业和小规模的全盘账务、从事过出口退税，工作认真负责，善于沟通，处人随和，在从事财务会计工作期间，给我了多方面的实践经验如：对申请银行贷款，申请项目融资，政府工商部门业务流程，税务业务流程，银行业务，参与申请国家高新补贴等。望贵公司给我一个发展机会。