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前期主要负责材料成本核算的手工帐，一:1.登记原材料明细账:每月冲销上月暂估，根据采购发票登记外购入库材料，计算暂估入库数并登记账簿，根据仓库领料单数量核算生产领用金额并登记，计算每月材料结存数再和总账核对！每月根据领料单在BOM表中归集材料领用数核算成品零部件的材料成本，再根据核算出来成品材料金额与制造部提供的产成品的投入产出数（按照生产计划做）进行核对，发现有领料没入库，或者有入库没领料的都要去找原因，从而做到监督生产。2.做年中、年终盘点计划，监督盘点进行，负责抽盘以及盘盈盘亏处理；二:1.由于公司业务的迅猛发展，数据处理量增加，2018年1月开始启用金蝶系统，1月初负责金蝶期初数录入（包括材料期初数，暂估入库数）并从一月开始由手工账转为金蝶账，包括存货成本(包括委外加工)核算的整个流程；2.采购发票、其他应付单、费用发票录入及审核，生成其他应付单，对账并开具增值税发票，发票认证，记账凭证生成(主要是费用，存货、成本核算的凭证)。3.供应链跟总账核对。

刚进公司，主要负责香港分公司，中山分公司，广州厂外币核算的应付账款发票的审核，以及在财务系统Paradigm,Oracle R11中录入，Credit Reconcile！工作半年后，转为负责上海厂的应付账款，包括:人民币及外币发票的审核（组织机构代码证，报关单，货权证明，货物流向说明），公司的各项费用，预付款的审核，如有问题，及时联系采购或供货商解决问题，审核无误后在Oracle R12中匹配发票。

工作职责： 1、负责每个工程项目班组工程款付款跟踪，材料单据，工资，费用合理性审核并做记账凭证； 2、负责工程材料的采购，根据项目负责人的材料需求做采购订单，定时跟供应商对账！ 3、合同保管，会计凭证装订； 4、购买发票，办理公司证件年检及外经证等相关事宜。

财务管理，会计电算化，会计英语，审计学，企业管理，经济学，金融学等

本人乐观向上，性格偏内向，喜欢打羽毛球，爱好舞蹈(爵士，钢管)