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： 1、在职期间担任9家公司的业务，能独立处理全盘账（其中4家是小规模纳税人，5家是一般纳税人） 2、根据原始发票、银行回单编制公司会计凭证、记账、算账、编制会计报表，登记总账和明细账，装订及归类保管。 3、进项抵扣，办理电子申报纳税和企业所得税汇算清缴。 4、每月负责购买并开具发票。 5、熟悉广州地区国税、地税、工商局、社保、银行等部门办事流程。

： 1、负责往来账务处理，运用ERP财务软件导出每月出货实际数量，核对订单，送货单的准确性以及退货情况的跟进，进行编制请款账单与各客户进行对账，逾期未付款的进行催款工作，核算每月请款金额跟销售产品总数量，每季度按客户的欠款情况制作客户往来函，并跟进客户的签回进度，下月初做各客户的收款进度报表，根据本公司的销售规定，列出欠款超期的客户名单交给管理部进行禁止出货处理。收回款项做相关的会计分录，确保账目相符。 2、负责各生产部门计件人员及计时人员的工资，核对生产日报表与考勤等、并有效监督个人绩效奖 的计算，如发现有问题及时向上级或相关部门沟通，调整。 3、负责审核费用报销单，收到各部门交来的费用报销单，认真审核报销填写内容、金额是否有误，费用额度是否标准、付款明细是否准确有效，登记报销明细表，并交由上级领导审批。 4、汇总上月各部门的费用使用情况，核算各部门的下月费用指标。

： 1、货币资金核算（1）负责现金货款收入，认真核对现金金额与收据金额是否一致，并当面清点现金，每月初到银行存入。根据每月备用金的支付程度，开具支票提取现金。（2）负责支票的购买与开具，支票的入账。（3）登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账。 2、往来结算（1）每天查询银行到款情况，接收电子承兑汇票，制作到款通知单发给相关应收账款人员。（2）根据收到的请款单认真录入银行，并将付款流水截图发给请款人。（3）月底大批量支付货款，根据需求背书电子承兑汇票，登记背书电子承兑汇票明细表、付款明细表。 3、工资结算：每月根据行政部门提交的工资表录入银行发放。 4、费用报销（1）负责审核费用报销单，是否发生真实性、合理性和必要性，大小写金额是否一致，是否取得有效合法的原始凭证及发票内容的准确性（电子发票部分做好登记工作，预防重复报销情况），付款明细是否正确有效，登记报销明细表，并交上级领导审核。（2）上级领导审核流程走完后根据报销人员写请款单并付款。 5、每周二、周四收到应收账款人员交来对账单，根据各个客户的开票要求，依时完成开票任务。 6、根据各办事处交来的借支单付款，并登记保管借支单，年末进行核对借支款并销账。 7、月初去银行打印银行回单，明细表。汇总上月各部门、办事处的费用，核算各部门、办事处的费用指标。

专业描述：主修工业会计、商业会计、成本核算等