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1、共下点21家企业，包括年度审计、专项审计、汇算清缴；独立完成4家汇算清缴的抽凭工作底稿。 2、协助经理做好抽查及复核存货、固定资产等凭证，审计现金、银行及部分损益类科目。 3、负责日常公司凭证、银行回单、水单等整理、归档。

1、负责公司日常财务管理工作，报销管理，现金收支单据等单据审查，是否符合相关规定； 2、定期与客户进行往来款项核对，及时了解，审核公司往来账款的具体情况，按往来应付、应收会计核对明细科目，发现坏账及账实不符情况，及时上报财务经理处理。 3、负责编制当月的会计报表以及编制报表明细表，在次月5日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理，董事长审核。 4、负责整理会计资料，对会计资料及有关经济资料，按月进行整理，装订。

1、根据公司制度及相关规定，负责审核日常费用报销，确保费用在预算范围内，待审核流程结束后交由出纳付款。 2、定期编制记账凭证，每天或每周根据银行流水及相关单据在用友软件序时编制凭证，做到日清月结，账实相符； 3、及时跟进用友的进销存供应链情况，对采购模块进行做账，跟进供应商的付款及回票情况；对销售模块进行做账，跟进客户的回款及开票情况，并相应的结转成本； 4、发票管理：管理公司各种发票的领取、使用及审核工作； 5、纳税申报：对月报、季报及年报及时申报纳税，并编制相关税务报表； 6、积极主动完成上级安排的其他工作，保证及时准确等。

1、协助AP负责人将供应商发过来的发票录入和审核，对发票编号进行核查，再根据收货的发票记录，有问题的发票需要跟供应商进行确认。 2、根据发票及附件明细正确录入每张发票上的内容，根据公司财务以及供应商协议的合同规定准确地编制会计分录，并取得相关部门的审核予以入账，通常在24-48小时完成账务处理流程。每人每天约处理50-60张发票，目标是每日任务尽量是当天处理完毕。3、及时通过AP中央邮箱联系供货商或相关负责人，解决未能及时入账的发票存在问题。如5个工作日内未能得到回复，必须再次跟进；若30天后仍未得以解决，视作发票无效不予入账并通知相关部门。

本人有较强的抗压能力，容易消化新鲜事物，乐于去学习和研究，对待工作认真仔细，如能加入贵公司，我将全力以赴。