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主要负责沟通邀请各大公司过来参观展会

主要负责应付方面的工作内容 1.处理银行收付、对账、审核记账凭证等工作 2.编制会计分录，并将费用进行分配入账，录入系统3.与财务团队定期沟通，商讨现存财务流程中存在的问题并解决。通过电子邮件，及时跟进内外部客户的关于付款的需求。在财务系统，及时更新付款信息、查询付款信息。

一、主要负责三家公司内账。 供应商、客户往来对账、审核，制作录入凭证，将费用分配入账，成本核算，季度奖金提成的核算、月度绩效明细制作，工资的计提与发放，采购外发单钉钉审批，每月结账后制作内账基础报表。 1.系统核对采购单、销售单、Bom表、生产组装单、收款单、付款单、其他收款单、其他付款单、其他出库单。 2.计提固定资产折旧、计提税费、工资核算等。 3.审核、记账、结转销售成本、现金流量表数据录入等。 4.出具报表（资产负债表、利润表、现金流量表等）。 5.绩效提成奖金核算。 二、负责部分外账，购领发票、开具发票，登记进项税额，申请抵扣进项税额等。

1.每月月结进行对账。 2.收款单核销。认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐。 3.做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档。 4.每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。 5.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。 6.每月开具发票。