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财务经理，管理职

负责公司全盘帐务处理所有工作。包括审核付款单据，做所有收付款和转字凭证，计提当期费用，固定资产的管理，编制并分析各类财务报务，申报增值税，企业所得税，个人所得税，出口退税，城建税和印花税，企业所得税汇算清缴，统计报表，工商年检等。负责应收应付往来款的核对和跟进款项的收支情况，开具增值税发票等。

1.严格按公司财务制度审核所有所有费用及货款类付款申请单据，做到所有单据合规合理；2.依据权责发生制原则计提当期费用和做转字凭证；3.固定资产的管理，做到帐物卡一致；4.负责成本费用的核算、归集和分配料、工、费用；5.结转费用及损益类科目，出具并分析财务报务；6.纳税申报增值税，个人所得税，出口退税，城建税和印花税；7.与集团各公司的往来帐务核对等。

1、严格审核所有付款申请单据，严防不合规单据流出到上层领导，发现异常及时与各部门沟通；2、每月初及时准确计算工资；3、根据收付款单据做帐务处理，计提当期费用，核算并结转产品成本，出具和分析各类财务报表；4、固定资产的管理，确保帐物卡相符；5、税务纳税筹划和申报，包括出口退税；6、资金预算管理及核对各往来帐务，月次报告实绩和预测数据的填报及分析等。

1、应付款及采购发票的管理审核及帐务处理； 2、其他入库及出库等单据的核对及帐务处理； 3、出入库存货核算、产品生产成本核算及相关账务处理； 4、审核各部门的签单：销售通知单，采购申请单，办公用品采购申请单，维护通知单，工程费用预算单，开具发票申请单等； 5、审核各类费用报销单，供应商付款申请单，合理控制成本； 6、网银授权所有付款单据，确保付款单据数据的准确性； 7、审核工资计算表，并汇总报送总经理审批； 8、对合同的合法性，价格的合理性及收付款条件等条款进行审核； 9、审核所有凭证及进行各模块的帐务处理，对各科目的异常数据进行排查； 10、进行税务筹划，合理合法纳税； 11、结帐并出具财务报表，分析各项经营数据； 12、进行高薪企业各专利项目的收入归集，收入和费用辅助帐务的建立归集，辅助高薪申请机构的高企申请工作； 13、每日关注外币汇率的变化，对资金进行合理高效的安排等。

主要进行总账的账务处理，出具财务报表及分析报表。负责成本核算，包括样品和新产品及所有产品的材料成本核算。监管采购价格的合理性，审核采购订单的准确性。进销存系统异常数据处理，协助各部门处理系统的各种问题等。

在校期间所学课程有：管理会计，财务会计，成本会计学，税法，审计学，财务报表分析等。

本人十几年来一直从事一般纳税人财务管理工作，熟练掌握企业纳税筹划，生产成本核算，出口退税帐务处理，能独立完成企业全盘帐务处理和纳税申报等相关工作。对财务软件(SAP、金蝶、用友）和办公软件的函数都运用自如，对生产成本的控制，财务报告的分析以及编制各类报表都有着非常丰富的经 验。本人性格开朗，能吃苦耐劳，对工作认真有责任心，有上进心，抗压能力强，有团队精神，善于与人沟通。