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在这公司任财务经理之职，审核报销单据，合理按排供应商货款支付。做好每月收入与支出计划。工资复核与分析。监督好仓库物资储备和价格把控。月底组织各部门盘点并分析生产用料情况。经过当月结束组织财务部门同事收集整理汇总财务资料。结算内账全盘账务出报表出分析报告上传总经理等等。而对外账作复核分析合理性和合法性，再协助外账会计申报相关税款。

主要是负责出口退税及金蝶ERP系统操作监控物料价格和供应商付款申批。

由于该酒店是朋友经营的需要我去帮忙所以辞去上一份工作来这里。这里从装修到开业采购都没人跟踪，故从头整理财务资料和建账，同时审核所有报销单据及按排付款，工资审核和分析，监控仓库物资把控采购价格。月未组织各部门盘点，分析当月各厨房用料情况。处理内账全盘账出报表出分析表向股东汇报。协调外账完成对外账务。

处理银行业务，外账（账务处理，报税，开票，与政府部门沟通等），处理格力、海尔后读事宜。

主要负责外账账务处理，协助申请高新企业，企业汇缴，税源调查上报等，日常报销单据审核，仓库物料监督盘查！

从2008年至2011年业余就读广东金融学院，专修财务会计科。

能与人相处融洽，沟通能力好！