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1.负责把招聘信息发布到人才招聘中心及网上上招聘。 2.统计每月考勤数据集出勤工时。 3.新员工的入职安全生产培训。 4.办理新入职员工的银行工资卡。 5.跟踪员工社保购买情况。 6.部门费用报销等工作。 7.跟踪及处理部门工伤情况等工作。 8.负责员工宿舍入住及卫生和安全管理。

1.协助经理检查及审核（物料采购计划）、（外协加工计划），检查（采购订单）的价格确认情况。 2.建立并维护（价格确认单）收发和归档，建立各物料采购的基础信息库，做好降价统计工作，收集及编制各供应商的对帐单建立对帐单明细，每月核对后交财务签收。 3.处理对账过程中发现问题（价格、材料）等重大问题向主管和经理及时通报，传递（对账证明）收取发票并建立发票登记手续，编制（付款计划）和（采购合同）。 4.做好（合格供应商名录）的维护工作和供应商合同文本的管理工作。

1.按生产BOM表下达采购单。 2.跟踪采购进度（国外采购的物料定期与国外供应商进行视像会议），国内采购的物料不定时与供应商联系按回货计划时间给生产排产。 3.安排进口物料的报关及接收。

1.业务接收订单方案发给跟单员。 2.跟单员发订单方案给设计人员与客户需求制定方案（工艺品的物料要求）后报价给客户。 3.按客户要求制定生产BOM表并安排车间生产及跟踪生产进度直至出货。 4.与客户沟通安排出货并验收。 5.售后问题跟进并处理。

1.接收业务员下达的订单，与各生产部门主管沟通安排排产及确定出货时间，在系统中制定生产单，打印出来下发给各个生产部门。 2.根据订单制定生产BOM表，跟进生产物料采购进度及生产进度，安排验货计划。 3.跟进进口物料的报关及提货到工厂仓库入库出库管理。（核对仓库帐务系统数据；负责仓库物料出入帐系统处理及核对，根据指令推单核数；根据发货凭证打印单据，根据发货凭证录入单号打印系统单据；备案物料单据，做到日清帐务；负责物料出入相关单据备案，及时提交财务部人员，确保帐务日清日毕；定期更新系统帐目数据；根据当日物料出入情况，每日对库存、出货等报表进行及时更新，发送相关人员确保数据及时更新，使用办公软件制作各科数据统计报表，确保做帐及时，数据准确；协助仓库管理员对仓库货物进行盘点，系统导出并按仓位排版打印盘点表；负责受理、整理仓库运作中产生的各种单据、原始资料、帐册等；随时关注仓库的储备情况，防止货物储备不足、超储积压，若发现异常的及时通知相关人员。) 4.根据船务的排柜表安排货柜出货。

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