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开增值税发票，审核采购合同，与供应商对账，提交货款费用付款申请书，开具支票或电汇单，办理各种银行业务，审核公司费用支出，进行费用核算编制对比表。

担任应付会计一职系统应付模块的操作，检查原始单据抛单录付款单做应付账款账龄分析表、采购资金计反馈，和总账模块对银行账，录发票、费用等凭证。与供应商对账,验收发票，检查发票是否按真实正确内容开具，审核采购付款申请和各部门费用报销。整理承兑、流贷资料。

主要负责企业日常现金、银行存款的收付业务并及时登记日记账、资金明细表。定期定期进行银行现金盘点和银行对账，保证账实相符。各项费用及工资的发放。处理银行等外部机构的时常联络，跟进相关业务。 此外，兼任总务一职，负责公司日常行政的处理，每月考勤确认，备品选购及发放，根据企业需求，组织内部培训工作，以及合同管理，员工签证，车辆管理等事务。面对各类突发状况，迅速响应、灵活应对。

已婚已育，做事细心踏实，工作认真负责，在后勤部门深耕数载，始终满怀热忱，性格开朗，强烈的服务意识，有良好的沟通能力及承压能力。