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首先我根据自已的经验及所学习到的知识认真对待工作中的问题，努力做好自己的本职工作，同时处理好与同事之间的关系，并不断学习新的知识强大自己。

主要负责过打银行回单、报税、扫描发票、发票验旧、购买发票、年检组织机构代码证、开具增值税专用发票、给客户申请增值税一般纳税人、最高开票限额申请及票种核定、去国地税办理电子缴税入库系统委托缴纳税费协议书、工商年检等。

2011年7月—2014年4月主要负责应收账款的管理：每月：月初1-2日主要整理招待费、金贵卡券、值班经理餐费、名项免费券和各种房券的明细表；3号完成核销工作，对清各科目的应收账款后结账；结完账后制作集团风险评估表、应收账龄表、逾期未收款工资扣款及发放明细表及专项销售奖励明细；月中主要邮寄各种协议挂账单位的账单及发票，各留底消费客户账单的整理及与一些月结单位对账，同时整理凭证进行订账；月末主要向各超期未回的客户进行催款，会涉及到发送催款函及上门催收。每日：将每日挂账和收款的业务录入K3系统中进行核销；配合并协调各部门完成对账收款数据知悉的工作，并每日核销信用卡卡单，整理会议合同及协议单位的合同。 2014年4月—2015年4月主要负责食堂结算、商场招租结算、酒店各种合同的审核整理归档，并协助指导应收的一些工作。主要工作内容：开具收据，发票；制作食堂结算单据；合同的审核、归档、到期通知、装订等；快到期商场网上招租或续租、拟合同、制作缴费单对其发生业务进行清算；每月现金盘点。

因为数据量较大，笔数较多，有将近700多家客户。工作主要涉及数据的导出及整理，对表格的处理能力较严格。工作中主要负责对24个站点（网点）的未回款进行统计及催收工作。每周制作周报；每月制作台账。同时经常比对系统与小飞机的数据差异。对超期应收账款的是话、邮件催收，对于一些问题款发催款函、律师函等。对超期未回的应收账款申请坏账处理。

1、录入每天业务凭证 2、制作应收应付账单并与客户和供应商对账 3、制作财务报表 4、开具增值税专用发票 5、整理并保管公司合同 6、整理装订凭证

主要拜访客户，去国、地税给新成立的公司报到、申请数字证书、购买税控盘、购买发票、去国地税办理扣缴协议、扫描发票、代开发票、发票验旧、开具增值税专用发票和普票、社保增员减员、打印并整理银行对账单、贴发票、系统录入凭证、申报小规模企业税费、整理装订凭证。

愿意吃苦受累，通过自己富有激情、积极主动的努力实现自身价值。作风优良、待人诚恳，人际关系良好，处事冷静稳健，能合理地统筹安排生活中的事务。具备较强的逻辑思维和判断能力，对事情认真负责，有很强的责任心和团队意识；自信、乐观，具有一定的创新意识和创造能力，同时能熟练操作office、excel等办公软件。